İÇ KONTROL
- İç Kontrol Nedir?
- İç Kontrol Standartları
- Faaliyet Raporları
- Görev Tanımları
- Hassas Görevler
- İş Akış Şeması
- Kalite İç Değerlendirme Komisyon Raporu
- Organizasyon Şeması
- İç ve Dış Paydaşlar
- Hedefler ve Faaliyetler
İç Kontrol Nedir?
İç kontrol kurumdaki yönetici ve personelin yaptıkları işin kontrolünü ellerinde bulundurmaları için kullanılan bir yöntemdir. İç kontrol varmak istediğimiz hedeften sapmadan ilerlememizle ve bu amaçla yapılan faaliyetlerde ne kadar “kontrol” sahibi olduğumuzla ilgilidir.
o Faaliyetlerde etkinlik ve verimliliğin artmasını sağlar.
o Güvenilir bilginin zamanında elde edilmesine yardımcı olur.
o Varlıkların korunması konusunda güvence verir.
o İşlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvence sağlar.
o Küçük hataların büyük problemlere dönüşmeden önce fark edilmesini sağlar.
o İşlerin, doğru bilgiye dayalı olarak en etkin biçimde gerçekleştirilmesinde yardımcıdır.
o Hesap verme mekanizmasını güçlendirir. Sonuçlar konusunda kanıtlara dayalı gerekçe sunma imkânı sağlar.
İç Kontrol Standartları
İç Kontrolün Tanımı
Kamu malî yönetiminin bir unsuru olarak iç kontrol, kamu idarelerinin malî işlem ve faaliyetlerine ilişkin tüm gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin amacına ve mevzuatına uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için uygulanan malî yönetim, harcama öncesi kontrol ile harcama sonrası iç denetim faaliyetleridir.
İç Kontrolün Amacı
o Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini,
o Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini,
o Her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini,
o Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini,
o İç kontrol faaliyetlerinin nesnel risk yönetim analizlerine göre belirlenmiş en riskli alanlar üzerinde yoğunlaşmasını sağlamaktır.
Faaliyet Raporları
Görev Tanımları
Merkez Müdürünün Yetki ve Sorumlulukları:
1. Müdür, faaliyetlerin düzenli bir şekilde yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.
2. Merkezi yönetmek ve temsil etmek,
3. Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve başkanlık etmek,
4. Merkez faaliyetlerinin amacı doğrultusunda düzenli ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak,
5. Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak,
6. Merkezin idari işlerini yürütmek,
7. Yıllık çalışma ve faaliyet programları ile faaliyet raporlarını hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak ve kabul edilen program ve faaliyet raporlarını onay için Rektöre sunmak.
Yönetim Kurulunun Yetki ve Sorumlulukları:
1. Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek,
2. Derleme, araştırma, arşivleme, müzeleme ve uygulama ve yayın konularında sunulan projeleri ve talepleri değerlendirerek önerilerde bulunmak,
3. Bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek,
4. Başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilme koşullarını Üniversite Senatosuna önermek,
5) Teklif edilen eğitim programlarının hangilerinin düzenleneceği, düzenlenen programlarda kimlerin görevlendirileceği ve yapılacak ödemelerin miktarını belirlemek,
6) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği iş ve işlemleri hususunda karar almak,
7) Merkezin bütçesini hazırlamak.
1. Müdür, faaliyetlerin düzenli bir şekilde yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.
2. Merkezi yönetmek ve temsil etmek,
3. Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve başkanlık etmek,
4. Merkez faaliyetlerinin amacı doğrultusunda düzenli ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak,
5. Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak,
6. Merkezin idari işlerini yürütmek,
7. Yıllık çalışma ve faaliyet programları ile faaliyet raporlarını hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak ve kabul edilen program ve faaliyet raporlarını onay için Rektöre sunmak.
Yönetim Kurulunun Yetki ve Sorumlulukları:
1. Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek,
2. Derleme, araştırma, arşivleme, müzeleme ve uygulama ve yayın konularında sunulan projeleri ve talepleri değerlendirerek önerilerde bulunmak,
3. Bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek,
4. Başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilme koşullarını Üniversite Senatosuna önermek,
5) Teklif edilen eğitim programlarının hangilerinin düzenleneceği, düzenlenen programlarda kimlerin görevlendirileceği ve yapılacak ödemelerin miktarını belirlemek,
6) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği iş ve işlemleri hususunda karar almak,
7) Merkezin bütçesini hazırlamak.
Hassas Görevler
Merkezin hassas görevleri
1. SOKÜM kapsamında araştırmalar, derlemeler ve arşivleme yapmak,
2. SOKÜM’ün müzelenmesine destek olmak,
3. SOKÜM’ün sürdürülebilirliğini sözleşme maddelerine uygun bir şekilde sağlamak,
4. Dernekler, kamu kurum ve kuruluşları, öğrenci toplulukları ve diğer merkezlerle iş birliği içerisinde olmak,
5. Somut olmayan kültürel miras ve müze eğitimi,
6. Uygulamalı halk bilimi alanlarını genişletmek, geliştirmek ve bu konudaki ilgililerle ortaklaşa çalışmak şeklinde belirlenmiştir.
1. SOKÜM kapsamında araştırmalar, derlemeler ve arşivleme yapmak,
2. SOKÜM’ün müzelenmesine destek olmak,
3. SOKÜM’ün sürdürülebilirliğini sözleşme maddelerine uygun bir şekilde sağlamak,
4. Dernekler, kamu kurum ve kuruluşları, öğrenci toplulukları ve diğer merkezlerle iş birliği içerisinde olmak,
5. Somut olmayan kültürel miras ve müze eğitimi,
6. Uygulamalı halk bilimi alanlarını genişletmek, geliştirmek ve bu konudaki ilgililerle ortaklaşa çalışmak şeklinde belirlenmiştir.
İş Akış Şemaları
İş Akış Şeması için tıklayınız.
Komisyon Raporu
Birim İç Değerlendirme Raporu 2023
Organizasyon Şeması
Organizasyon şeması için tıklayınız.
İç ve Dış Paydaşlar
İç Paydaşlar
Kastamonu Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Kastamonu Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama VE Araştırma Merkezi (TÖMER)
Kastamonu Üniversitesi Kültür, Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezi
Kastamonu Üniversitesi Türk Halk Bilimi Öğrenci Topluluğu
Dış Paydaşlar
Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Hedefler ve Faaliyetler
2024 yılı hedef ve faaliyet planı